Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,65 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | šj kniha - normy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jedálne. sk, s.r.o. | 53064275 | 179,01 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Covid - testy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 250,00 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 4 964,35 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | náhradné diely na okná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 891,77 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 475,90 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAXIMklima, s.r.o. | 52530469 | 1 698,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | fyzika - laboratórium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 6 456,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | školské tabule s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 18 102,47 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | stoly a stoličky do počítačovej miestnosti | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 9 700,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 346,15 € | 06.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 997,40 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 597,20 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 79,20 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | zemný plyn 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 54,56 € | 03.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | rámy na zrkadlá, spojovací materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 176,00 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 097,71 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | výmena podlahovej krytiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 1 198,80 € | 02.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 233,50 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | dvere, zámky, kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 5 359,80 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 883,99 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 760,10 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 628,00 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 163,28 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | odpadové koše na separovaný zber | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Internet Mall Slovakia, s.r,o. | 35950226 | 329,40 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | knihy do knižnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 247,70 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | údržbárske potreby a pracovné náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 5 496,00 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |