Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta

Ivanská cesta21, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3584

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/23 telefón 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 telefón 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,56 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 548,27 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 568,25 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 šj zemný plyn 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 150,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 LVK - Vila Zara - Habovka Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 4 200,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 678,20 € 02.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 148,26 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 606,63 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 LVK - Chata Trinec - Žiarska dolina Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 7 650,00 € 28.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 534,00 € 27.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 634,15 € 27.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 upratovací vozík, náhradné mopy Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 224,71 € 27.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 všeobecný mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 1 198,80 € 27.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 učebné pomôcky - šachové hodiny Spojená škola Pankúchova 53242742 Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava 52601960 299,00 € 24.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 učebné pomôcky - fyzika Spojená škola Pankúchova 53242742 CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha 25783688 1 193,07 € 24.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 praktická príručka person. Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 92,05 € 23.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2 308,80 € 23.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 časopis 2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 169,00 € 22.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 240,24 € 21.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 288,60 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 320,12 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 520,52 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 324,93 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 knihy - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 62,45 € 20.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 knihy - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 184,35 € 20.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 seminár - Peschlová Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 20.02.2023 05.03.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 371,23 € 16.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 747,27 € 16.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 zámky, vložka Spojená škola Pankúchova 53242742 H + B Slovakia s.r.o. 35798319 86,67 € 16.02.2023 01.03.2023 Faktúra