Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 31,55 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 250,61 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,56 € | 11.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | revízia - kontrola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 252,50 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | štítky do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 65,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | teplo 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 456,99 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | osobné ochranné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 119,12 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 681,18 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 555,65 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 178,20 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | el. energia 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 651,40 € | 04.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | el. energia 1/22 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 351,94 € | 04.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 183,00 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 852,71 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | telefón 1/22 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | telefón 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,57 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telefón 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,41 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | sanet - poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 652,49 € | 03.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zabezpečenie LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 692,12 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 481,46 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | germicídny žiarič | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 433,48 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | služba - zborovňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 298,08 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 497,82 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 633,47 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | pracovný seminár - Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |