Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/22 | vyúčtovacia FA za zemný plyn rok 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 11,29 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | teplo 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1,10 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | oprava xeroxov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | A.S.E.P. spol. s r.o. | 35714271 | 206,40 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 373,30 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 828,84 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 714,12 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | svietidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 390,10 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | el. energia 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 356,50 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | el. energia 12/2021,ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 268,78 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | telefón 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,40 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telefón 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | telefón 12/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | perá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | National Pen | 9726444 | 297,99 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 1 199,98 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | všeobecný materiál - káble | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 3 732,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | interaktívne tabule, dataprojektory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 21 105,60 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | stroje, prístroje, zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 526,61 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | preklad materiálov - IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Diana Matejčíková | 41352181 | 1 000,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | počítačová technika, kamery, vizualizéry, skartovačky, skenery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 29 184,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 195,05 € | 28.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 629,50 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | likvidácia a zber bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | zasklená stena - knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. | 36478881 | 36 108,34 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | Handbook - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 996,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | pracovný seminár - Szabo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 470,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | toner, fotovalce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroluk s.r.o. | 29123305 | 804,10 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | pracovný seminár - Kotúľová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INTHINKING SL | 222222 | 595,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 1 455,30 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 314,00 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra |