Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 207,61 € | 09.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 595,15 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | farby, štetce, páska, riedidlá, lepidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 1 127,95 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 401,50 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | všeobecný materiál, spotrebný | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 1 073,05 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,00 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,65 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | šj kniha - normy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jedálne. sk, s.r.o. | 53064275 | 179,01 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Covid - testy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 250,00 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 4 964,35 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | náhradné diely na okná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 891,77 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 475,90 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAXIMklima, s.r.o. | 52530469 | 1 698,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | fyzika - laboratórium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 6 456,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | školské tabule s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 18 102,47 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | stoly a stoličky do počítačovej miestnosti | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 9 700,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 346,15 € | 06.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 997,40 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 597,20 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 79,20 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | zemný plyn 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 54,56 € | 03.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | rámy na zrkadlá, spojovací materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 176,00 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 097,71 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | výmena podlahovej krytiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 1 198,80 € | 02.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 233,50 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | dvere, zámky, kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 5 359,80 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |