Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/21 | reprobox a nastavenie školského rozhlasu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 776,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | inštalácia a konfigurácia SW | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 257,40 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 199,14 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 288,36 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | korunkové diamantové vrtáky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JP MAT s group s.r.o. | 08159645 | 163,40 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 930,73 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 954,78 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 | 36472549 | 111,20 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 405,00 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 138,00 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 23,76 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | priemyselný kotúč - hygienické potr. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 144,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 998,76 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 994,39 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | servis EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 66,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | vyúčtovanie - teplo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 272,42 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,50 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 444,40 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 192,24 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | stroje, prístroje - zosilovač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 1 189,20 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | pracovný seminár Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 478,68 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | tonery zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 790,27 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 772,58 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | vodné, stočné, zrážky 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 749,98 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | telefón 9/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,49 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | telefón 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,27 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | telefón 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,18 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 550,57 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 345,27 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | tlač učebných textov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KASICO, a.s. | 17308267 | 237,60 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |