Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0441/21 | režijné náklady z vuc 12/2021 použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1,75 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | vodné, stočné, zrážky 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 740,32 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | obedy zadarmo - potraviny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,10 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 93,85 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 738,40 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | učebné pomôcky - hudobné nástroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 5 165,60 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | diamantové čistenie PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 1 200,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | polymerizácia PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 330,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | čistenie podlahy v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 1 200,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | čistenie grafitov - vonkajšie steny budovy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 758,40 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 457,20 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | ochranné pracovné pomôcky - správca | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IPC SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 127,44 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | ochranné pracovné pomôcky - správca | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LEFETIME SLOVAKIA, s.r.o. | 45245746 | 76,80 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 89,89 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 348,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | svietidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 390,10 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | pracovná ochranná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 74,58 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | samonosná brána s pohonom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MC Met, s.r.o. | 50246321 | 4 399,20 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | pracovný seminár - sš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | tmac Trevor MacKenzie | 111111 | 6 712,61 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | pracovný seminár - ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | tmac Trevor MacKenzie | 111111 | 6 712,61 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 459,34 € | 17.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 51,77 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 373,92 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | učebné pomôcky - laná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StrongGears.r.o | 04099001 | 306,60 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 92,04 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | vybavenie tried - koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 779,80 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | stravovanie 11/2021- režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 689,04 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | stravovanie 11/2021- režijné náklady -obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | učebné pomôcky - farby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Media Design, P. Ivan | 41061489 | 1 161,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | nerezové rošty pred hlavný vchod | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Merva - Welding | 54149932 | 1 190,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |