Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/21 | obedy zadarmo - október 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 36,40 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 27,60 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 28,50 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | dejepisný atlas - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 102,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | teplo - vyúčtovanie 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -357,21 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | online knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 204,60 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 348,70 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | tlač učebných listov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KASICO, a.s. | 17308267 | 237,60 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | asc agenda aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 100,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | el. energia 10/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 740,32 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | el. energia 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 552,36 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 542,38 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | telefón 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,90 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | telefón 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 61,14 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | telefón 10/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,49 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | vodné, stočné, zrážky 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 764,42 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 836,29 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 225,33 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | pečiatky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jana Vrábelová, William, Poštová 6, 81106 Bratislava | 1020153255 | 65,20 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | šj zemný plyn 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | umývadlá, WC, doplnkový materiál k sanite | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 725,44 € | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 227,40 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,81 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | kopírovacie stroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 2 907,60 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Projects, s,r,o | 43954782 | 33,38 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 12,96 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 471,74 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 462,11 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 602,44 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | Klimatizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Dobráklíma, s.r.o. | 44454490 | 2 079,20 € | 01.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |