Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/21 | upratovací vozík s prísluš. + náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 223,68 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | dataprojektory s príslušenstvom, tlačiareň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 17 012,62 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | webstránka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 76,67 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 282,24 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 171,31 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 745,38 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 256,32 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | pracovný seminár Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,53 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,53 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | pracovný seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,53 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | pracovný seminár Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,53 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | pracovný seminár Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,53 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 168,10 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 199,82 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Projects, s,r,o | 43954782 | 183,65 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 821,10 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | hygienické potreby zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 192,56 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 602,87 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | stierka na tabuľu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 5,62 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 388,08 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | popisovač na tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 112,14 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 614,69 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 892,81 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 426,50 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Oprava havarijného stavu stupačiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 19 161,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | rúška, utierky, teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 287,40 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | rúška, utierky, teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 228,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | stierka, popisovač na tabuľu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 59,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vodné, stočné, zrážky 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 303,28 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |