Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0157/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,71 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 306,00 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 2 357,70 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 898,39 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,58 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | policové regále do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 1 748,30 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | sanet 4.Q. 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,66 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | policové diely do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 2 462,40 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,59 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,59 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 376,25 € | 17.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 46,80 € | 17.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | prevádzkový poriadok šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47533575 | 480,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | šj inštalácia a konfigurácia SW | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 280,80 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 386,58 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 121,72 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,91 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | stravovanie zam. 10/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 617,12 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | príspevok na stravu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,24 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | stravovanie zam. 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 175,56 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | List - bianco s vodotlačou podlačou - vysv. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 565,44 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | ceruzky s potlačou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 153,60 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | režijné náklady z vuc 10/2021 použité na el. en. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | režijné náklady z vuc 9/2021 použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8,50 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | projekt Spp - grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 179,20 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | nábytok do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 8 640,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 120,30 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 482,90 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |