Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0293/21 šj el.energia, 9/2021 - doplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 474,40 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 šj el.energia,8/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 693,06 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0128/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 696,30 € 21.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0127/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 684,50 € 21.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 kľučky, zámky Spojená škola Pankúchova 53242742 Parket - Interiér, spol. s r.o. 46320831 77,82 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 102,30 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 maska, rukavice Spojená škola Pankúchova 53242742 VITALITA, s.r.o. 31395112 80,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 reprobox a nastavenie školského rozhlasu Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 776,56 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 inštalácia a konfigurácia SW Spojená škola Pankúchova 53242742 Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 257,40 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 199,14 € 19.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0126/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 288,36 € 19.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 korunkové diamantové vrtáky Spojená škola Pankúchova 53242742 JP MAT s group s.r.o. 08159645 163,40 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 čistiace potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 930,73 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0124/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 954,78 € 18.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0123/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 36472549 111,20 € 15.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0122/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 405,00 € 15.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0121/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 138,00 € 15.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 CSL s.r.o. 51484226 23,76 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 priemyselný kotúč - hygienické potr. Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 144,00 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0120/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 998,76 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0119/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 994,39 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 servis EZS Spojená škola Pankúchova 53242742 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 66,00 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 vyúčtovanie - teplo Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 272,42 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0118/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 173,50 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 444,40 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0117/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 192,24 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 stroje, prístroje - zosilovač Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 1 189,20 € 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 pracovný seminár Dadajová Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 478,68 € 12.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 tonery zš Spojená škola Pankúchova 53242742 CSL s.r.o. 51484226 790,27 € 12.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFSJ/0115/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 772,58 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra