Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/21 | obedy - zam. -soc.fond | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | stravovanie - 6/2021 zam. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 217,80 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | 6/2021 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 713,60 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | stravovanie - režijné náklady 6/2021 zam. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 765,60 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | režijné náklady na obedy zadarmo - el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 245,94 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | hubica na koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 205,86 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | voda 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 650,99 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | el. energia 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 177,62 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | el. energia 6/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 741,48 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | kancelárske potreby - obálky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OfficeLand,s.r.o. | 35843136 | 33,60 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | telefón 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | telefón 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,17 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telefón šj 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,59 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | doplnenie systému EZS - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 894,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | obedy - zam. -soc.fond | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Prozeta s.r.o. | 36739499 | 715,00 € | 06.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 189,10 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,00 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 570,52 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 156,22 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 389,64 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 840,78 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 116,64 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | projekt - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 390,24 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 412,80 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | pracovný seminár - Thomay | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 42,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | pracovná zdravotná služba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | lampa bez modulu BENQ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 93,46 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |