Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/21 | diagnostika kopírovacieho stroja | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gripex s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 21.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pracovný seminár - IB - štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 378,56 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | šj náradie a všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kinekus s,r,o, | 51967472 | 202,04 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | šj náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 398,52 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 807,01 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 74,99 € | 19.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,71 € | 19.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | šj el. energia 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 362,42 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | el. energia 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 125,04 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | verejná správa - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 165,00 € | 14.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 41,20 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 396,96 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 72,26 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vyúčtovanie - teplo 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 308,37 € | 09.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Prístup k funkciám plánovania pre učiteľov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 2 141,95 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | šj zemný plyn 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 08.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 241,60 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | vodné, stočné, zrážky 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 503,66 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 120,51 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Príplatok za vybavenie reklamácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | všeobecný materiál - náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 127,60 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | šj telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37,13 € | 05.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 05.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,48 € | 05.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,56 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 274,86 € | 30.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | umytie okien telocvične | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Amalker group, s.r.o. | 36697427 | 948,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školex spol. s.r.o. | 31396763 | 1 611,70 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | 3 x notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 2 206,36 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |