Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/21 | rekonštrukcia - oprava chem. laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 11 184,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vybavenie prevádzkových priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 27 000,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | oprava - brúsenie parkiet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bc. Kristián Liščík - brúsenie parkiet | 53407024 | 1 332,00 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | teplo - doplatok 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 430,18 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 225,30 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | respirátory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SIAD Slovakia, spol. s r.o | 35746343 | 165,50 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | šj oprava chladničky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 342,00 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | vyúčtovanie tepla za 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -237,25 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | maľovanie plesnivých stien | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | 31686974 | 5 988,00 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | vybavenie prev. priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SAM FIT s.r.o. | 50984055 | 384,00 € | 19.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 225,00 € | 19.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | vodoinštalačné a kanalizačné práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 460,00 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | oprava ventilov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 061,72 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | náhradné diely - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 480,69 € | 16.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | oprava radiátorov a rozvodov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 832,00 € | 16.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | športová podlaha do telocvične | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fit - B, s.r.o. | 47582995 | 875,90 € | 11.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | rekonštrukkcia VS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 90 227,47 € | 11.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | výroba pečiatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 57,30 € | 11.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 27,25 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | knižničný systém, snímač, štítky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 385,00 € | 10.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | náhradné diely - otváranie okien - telocvičňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 807,00 € | 09.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | inzerát v novinách | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 643,50 € | 09.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | vodné, stočné 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 643,80 € | 08.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | el. energia 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 058,74 € | 08.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | el. energia šj 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,46 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | zemný plyn 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,40 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | šj telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra |