Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/21 | pracovný seminár - Saganová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | pracovný seminár - Chladná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | pracovný seminár - Rašek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | pracovný seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 535,23 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 360,39 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 415,10 € | 22.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,00 € | 22.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 238,59 € | 22.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 151,58 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,74 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 708,01 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 586,97 € | 15.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | zber a preprava bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 14.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 97,92 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | stoly a stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školex spol. s.r.o. | 31396763 | 21 520,08 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,31 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,31 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | šj zemný plyn 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | teplo - vyúčtovanie 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 072,97 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 179,72 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | el. energia 5/2021- šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 655,97 € | 10.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | el. enegia 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 252,34 € | 10.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | výkon zodpovednej osoby 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | telefón šj 5/2021 ? | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,92 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,48 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | vodné a stočné 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 636,46 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 43,20 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 410,02 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |