Faktúry
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | dezinfekčné prostriedky - konventomat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 356,40 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 286,99 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 392,03 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 219,90 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 937,33 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | likvidácia a zber bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | príspevok - stravovanie 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 649,60 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na stravu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,02 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | príspevok - stravovanie 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 184,80 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | kľučky - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 257,58 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 617,64 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 26,80 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | servisná a licenčná zmluva | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 504,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | sanet 1. Q. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 257,36 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,32 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 802,56 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 125,16 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 310,50 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 474,60 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 31,55 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 250,61 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,56 € | 11.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | revízia - kontrola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 252,50 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | štítky do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 65,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | teplo 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 456,99 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | osobné ochranné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 119,12 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 681,18 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |