Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 7,20 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,86 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | šj -oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 186,00 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 387,88 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 432,58 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebné pomôcky - projekt čítame radi | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Artforum spol. s.r.o. | 35716584 | 662,51 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | teplo 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 498,43 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Sanet 2. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zemný plyn šj 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 22,32 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 202,07 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | olovený akumulátor - náhradný diel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 64,99 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | zber bio odpadu šj 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 257,74 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | revízia a mazanie výťahu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | telefón šj 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | vodné a stočné 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 465,08 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,43 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | výkon zodpovednej osoby 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 603,56 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 385,51 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na stravovanie 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 27,02 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok na stravovanie 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,94 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | príspevok na stravovanie 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,93 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | oprava kanalizačnej stupačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 604,84 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | počítačové komponent - myš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 88,80 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | výmena podlahy v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 65 520,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | stravné zamestnanci 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 127,38 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | stravné zamestnanci 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |