Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 892,81 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 426,50 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Oprava havarijného stavu stupačiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 19 161,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | rúška, utierky, teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 287,40 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | rúška, utierky, teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 228,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | stierka, popisovač na tabuľu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 59,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vodné, stočné, zrážky 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 303,28 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 421,20 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 398,63 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 220,35 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 834,68 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | teplo - zúčtovanie 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -409,76 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | digitálne váhy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JADO Trade s.r.o. | 47172983 | 66,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | el.energia 7/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 721,34 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | el.energia 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 007,63 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telefón 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,42 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 536,97 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 760,70 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 262,28 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 208,62 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | učebné pomôcky - MŠVVaŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 198,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | zemný plyn šj 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,42 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | telefón 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,78 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | telefón 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,46 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 408,59 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vybavenie nových tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 2 677,14 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |