Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/21 | vodné, stočné, zrážky 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 749,98 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | telefón 9/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,49 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | telefón 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,27 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | telefón 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,18 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 550,57 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 345,27 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | tlač učebných textov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KASICO, a.s. | 17308267 | 237,60 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | deratizácia, dezinfekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 70,00 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | deratizácia, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 915,22 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,89 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 348,96 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 86,10 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 36,00 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,60 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 213,18 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,20 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 585,71 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 128,16 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 393,94 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 134,34 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 4,80 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 282,84 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 300,27 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 272,76 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | šj tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 419,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | servis kamerového systému | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 162,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |