Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/20 | rekonštrukia školského bytu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 5 992,09 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | zneškodnenie odpadu, olej tuky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | teplo 10/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 921,63 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 728,05 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | stravné, obedy zadarmo 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 434,50 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | šj el. energia 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 678,35 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 12,40 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 117,32 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | el. energia 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 642,09 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,07 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,10 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | dezinfekčné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Provex s.r.o. | 44416326 | 398,45 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | správa webstránky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 78,33 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | dezinfekcia objektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | All in Cube s.r.o. | 46034269 | 720,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | šj zemný plyn 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | šj deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 70,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 83,71 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,67 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava telocvičného zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Graus Róbert RG Šport | 34465871 | 365,00 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 46,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 208,87 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | šj oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 820,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | šj likvidácia odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 96,00 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 49,99 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | školenie - seminár IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 300,00 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |