Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0001/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 902,32 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | umývacie a oplachové prostriedky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 546,00 € | 07.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | zemný plyn 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | výkon yodpovednej osobz 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |