Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | podlaha - zástupca | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 303,82 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | kancelárske potreby - kalendáre | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 89,88 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vybavenie - zástupcovńa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomáš Hula | 47688769 | 1 176,00 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | vybavenie - kabinet AJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAFFAELIS IDE s.r.o. | 36574015 | 309,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 165,71 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 48,29 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vodné stočné 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 166,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 289,84 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Germicídna lampa na dezinfekciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 203,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,36 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,40 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | kopírka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 137,60 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | valec do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 394,21 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 393,54 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 120,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 267,63 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 153,66 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 524,17 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | údržbársky mat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 156,60 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,67 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | opravy a údržba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 2 997,92 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prevádzkové stroje - pračka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 199,89 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | učebné pomôcky 41 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 921,70 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | výpočtová technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 4 000,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | výpočtová technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 4 400,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | stravné - obedy zadarmo 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 182,80 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 51,27 € | 04.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | stravné 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 374,68 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 171,60 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |