Faktúry
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0046/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 208,87 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | šj oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 820,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | šj likvidácia odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 96,00 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 49,99 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | školenie - seminár IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 300,00 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | stravovanie - režijné náklady september 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 533,60 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | stravovanie - september 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 151,80 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravné 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 32,20 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | šj zemný plyn 10/2020 - vrátená záloha | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -88,00 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 188,58 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | šj vyúčtonanie zemného plynu 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -522,41 € | 21.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | šj zber odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 67,29 € | 20.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | svietidlá, náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 117,70 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 530,72 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 441,96 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 36,00 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | teplo 9/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -731,52 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 273,61 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 498,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 282,46 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prevádzkové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 292,68 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | učebné pomôcky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 78,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | šj el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 785,59 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,49 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 449,48 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 682,69 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 929,22 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |