Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3588

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0118/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 173,50 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 444,40 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0117/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 192,24 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 stroje, prístroje - zosilovač Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 1 189,20 € 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 pracovný seminár Dadajová Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 478,68 € 12.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 tonery zš Spojená škola Pankúchova 53242742 CSL s.r.o. 51484226 790,27 € 12.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFSJ/0115/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 772,58 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 vodné, stočné, zrážky 9/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 749,98 € 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 telefón 9/2021 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 36,49 € 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 telefón 9/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,27 € 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 telefón 9/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,18 € 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFSJ/0114/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 550,57 € 11.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0113/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 345,27 € 11.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 tlač učebných textov Spojená škola Pankúchova 53242742 KASICO, a.s. 17308267 237,60 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 výkon zodpovednej osoby Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 šj zemný plyn Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 28,00 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 deratizácia, dezinfekcia šj Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 70,00 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 deratizácia, dezinfekcia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 182,00 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFSJ/0111/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 915,22 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0112/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,89 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0110/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 348,96 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0109/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 86,10 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0108/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 36,00 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0107/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 70,60 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0105/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 213,18 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0104/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 316,20 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0103/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 585,71 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0106/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 128,16 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 seminár - Dadajová Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 393,94 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 údržbársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 134,34 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra