Faktúry
Počet záznamov: 3588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/22 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 692,12 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 481,46 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | germicídny žiarič | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 433,48 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | služba - zborovňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 298,08 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 497,82 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 633,47 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | pracovný seminár - Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | pracovný seminár - Strihová Calolósio | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | upratovací vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 214,68 € | 28.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 183,00 € | 28.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 557,32 € | 28.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 117,89 € | 27.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 287,00 € | 26.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 702,79 € | 26.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 49,26 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 324,74 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 726,68 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 152,04 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | rozbočovacia zásuvka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 33,60 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 404,77 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,07 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zemný plyn 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 93,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 364,75 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 526,35 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 508,89 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 535,92 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | stravovanie zam. december 2021-režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 353,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |