Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 640,48 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 17.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | káblová priechodky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OKENTES Slovakia s.r.o. | 36432156 | 69,84 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,96 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 396,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 296,40 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 12.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | vložka a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 65,46 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | servis kamerového systému | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 72,00 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,35 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 287,20 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | vyúčtovanie tepla 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 695,79 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | korkové tabule - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 1 560,00 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 77,50 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | školenie, seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ProWise, a.s | 51871998 | 79,00 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | voda 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 652,85 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 546,08 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | telefón 4/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | telefón 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,18 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | telefón 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,94 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 70,56 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | šj natieračské práce, maľovanie s materiálom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ásványi Alexander | 40214231 | 5 937,48 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | el. energia 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 378,56 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | el. energia 4/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 451,28 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 414,05 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 70,56 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7,20 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 530,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |