Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 380,55 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 761,79 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 405,01 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | inzerát | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 174,90 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | aSc dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 130,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | pracovný seminár - Z. Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 734,64 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | šj, vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 390,84 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | šj, vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 517,51 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | teplo - doplatok 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 034,55 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 432,96 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | doska na stôl | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 95,00 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | inzerát - štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 643,50 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 588,28 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 438,14 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 434,41 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 451,04 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zámok na skrinky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 35,88 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | koberec - respírium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 310,27 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | vodné, stočné, zrážky 2/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 479,66 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | telefón 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,14 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | telefón 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,87 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | telefón šj 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,53 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | pohybové snímače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Ferko AV - EL mak. | 34290630 | 43,93 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | mapy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WORLD MAPS s.r.o. | 46297961 | 129,00 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | plánovací systém medzinárodného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 276,98 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | batérie - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 631,64 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 70,55 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 276,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |