Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/22 | murárske práce s materiálom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ásványi Alexander | 40214231 | 441,60 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 688,77 € | 02.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | výkon zodpovednej osoby 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | režijné náklady z vuc použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,50 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | stravovanie - obed | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 104,25 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | stravovanie soc. fond 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,90 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | verejná správa - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 204,00 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | šj oprava umývačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 76,56 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 216,96 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | stravovanie - príspevok 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 188,10 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | stravné - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 35,10 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | stravné - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 31,20 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | stravné - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 49,40 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 220,65 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 663,55 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 658,15 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 209,05 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 363,29 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | učebné pomôcky , knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 195,05 € | 26.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 441,72 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 82,32 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | stravovanie - režijné náklady 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 661,20 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | zber a likvidácia bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 22.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,30 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 735,99 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | aSc strava - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 488,00 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |