Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0183/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 452,63 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0182/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 543,51 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0181/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 555,80 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0296/22 el. energia 9/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 341,77 € 07.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0295/22 el. energia 9/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 410,93 € 07.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0180/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 382,24 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0294/22 pracovný seminár - Peschlová Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,92 € 06.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0288/22 knihy - učebnice Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 120,20 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0293/22 telefón 9/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0292/22 telefón 9/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,27 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0291/22 telefón 9/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,82 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0290/22 vodné, stočné a zrážky 9/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 569,74 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0289/22 knihy - učebnice Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 559,80 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0178/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 437,70 € 05.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0179/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 681,67 € 05.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0287/22 učebnice, knihy Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 103,17 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0177/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 89,60 € 04.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0197/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 360,73 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0198/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 860,05 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0199/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 143,60 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0284/22 vložka, zámok a kľúče Spojená škola Pankúchova 53242742 H+B Slovakia s.r.o. 35798319 59,44 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 218,00 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 šj, deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 90,00 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0282/22 lekárnička - náplň Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 152,60 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0280/22 knihy - učebnice Spojená škola Pankúchova 53242742 Education initiative, s.r.o. 47122684 387,20 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0176/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 286,51 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0175/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 546,00 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 šj oprava chladiaceho zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 672,00 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 výkon zodpovednej osoby 10/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 552,55 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra