Faktúry
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 261,45 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | asc- dochádzka aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 240,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | sanet -služby počítač. siete 4 -6./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | všeobecný mat. - kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,28 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 733,82 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | učebná pomôcka - projekt škola škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jazyková škola Detvai, s.r.o. | 46818979 | 162,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | členské | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 325,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 233,80 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 631,56 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | šj čistiace | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 47,88 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | odborná konferencia pre riaditeľov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 333,60 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | opravu kuchynského zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 2 908,73 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 299,24 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,96 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 121,28 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kontrola TV zariedení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 238,14 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | verejná správa - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 204,00 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | el.energia 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 763,88 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | el.energia šj 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 481,44 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | telefón 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,72 € | 08.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 882,26 € | 08.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | telefón 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | telefón šj 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 466,77 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 312,60 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | zemný plyn 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,35 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | personalistika - príručka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 214,85 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |