Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0269/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 277,39 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 478,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 094,82 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | šj obrusy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | UNIONTEX TRADE spol. s.r.o.Kubranska 8 Trenčín | 34117598 | 1 132,80 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | šj, ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 889,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | stravovanie 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 098,52 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | stravovanie 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 081,12 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/23 | príspevok na stravovanie 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 66,29 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravovanie 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 65,24 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | príspevok na stravovanie 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 52,36 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | stravovanie 11/2023 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 13 644,40 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | stravovanie 10/2023 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 010,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | stravovanie 9/2023 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 12 422,30 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | stravovanie 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 416,68 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | stravovanie 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 410,08 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | stravovanie 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 329,12 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | stravovanie 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 867,68 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 361,29 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | publikácia pre škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,40 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | šj zemný plyn 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 155,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 184,50 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | webinár - Šavelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 142,80 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | škd, pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 225,39 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | procesor so stojanom škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 955,20 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | pracovný seminár Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 421,86 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | pracovný seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 421,86 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 930,55 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |