Faktúry
Počet záznamov: 2590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/23 | doplatok teplo 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 611,12 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Príspevok za poskytnutie informácií - zber odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 106,76 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 151,20 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 638,90 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 963,60 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | sklo na stoly šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 457,41 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | vodné, stočné 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 850,25 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,03 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | šj telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 638,00 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 653,25 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 638,10 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 982,23 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,20 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 174,10 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | šj chladnička FORCAR G - ER 600 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 960,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | šj zemný plyn 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 80,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | šj prístroje, náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 830,50 € | 04.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 674,40 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 132,59 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 391,14 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 394,93 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 432,66 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 837,89 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 805,14 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | šj brúsky na nože | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 975,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 339,10 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |