Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0248/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 863,14 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 236,50 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | zabezpečovací systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 1 286,80 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 773,01 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | konferencia - RŠ a ZRŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 333,60 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | šj, čistiaci prostriedok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 52,80 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 590,71 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 073,66 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 169,80 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 216,45 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 117,07 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 078,92 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | ročné členské od 1.9.2023 - 31.8.2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 351,40 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 807,44 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 426,33 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,06 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | telefón 10/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | telefón 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,66 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | telefón 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,45 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | šj zemný plyn 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 131,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 199,68 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 148,56 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 957,16 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 725,85 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 423,35 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 634,10 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. | 36478881 | 4 466,40 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 061,49 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |