Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0094/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 853,72 € 17.04.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/24 Hygienický materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2 140,80 € 16.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0114/24 šj prev. stroje, príst.,náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 5 344,80 € 16.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFDU/0003/24 učebné pomôcky - chémia Spojená škola Pankúchova 53242742 Centralchem, s.r.o. 51324440 436,32 € 15.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0122/24 Subscription ID pre 19 používateľov Spojená škola Pankúchova 53242742 Teacher Tools Private Limited 29482416 3 762,83 € 15.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFDU/0002/24 učebné pomôcky zo ZSE nadácie Spojená škola Pankúchova 53242742 CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha 25783688 274,63 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0120/24 Prednáška: Rodinné zvykoslovie ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry Slovenska Spojená škola Pankúchova 53242742 Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 0000000 200,00 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0119/24 Konferencia Rajecké Teplice Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice 31642284 309,00 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0115/24 telefón 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0116/24 telefón 3/2024, šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0117/24 telefón 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0118/24 el. energia 3/2023, šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 72,56 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0121/24 stravovanie 3/2024 - obedy zadarmo Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 8 375,00 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0085/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,74 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0089/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 55,08 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0086/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 192,90 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0087/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 492,91 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0088/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 856,36 € 11.04.2024 24.08.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 929,55 € 09.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0081/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 139,39 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0080/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 561,94 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0082/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 471,45 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0083/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 720,98 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0111/24 Ročný poplatok AEM SSW Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 5 301,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 výkon zodpovednej osoby 4/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0109/24 výkon zodpovednej osoby 2/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 výkon zodpovednej osoby 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 šj zemný plyn 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 115,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0078/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 515,85 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0079/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 689,98 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra