Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0322/23 el energia 10/2023 nedoplatok šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 247,69 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 el energia 10/2023 nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 608,44 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 preplatok teplo za 10/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 904,05 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 vodné a stočné, zrážky 10/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 065,12 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSF/0011/23 príspevok - stravné zamestnanci 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 64,26 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 príspevok - stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 57,47 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 stravné zamestnanci 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 1 064,88 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 stravné zamestnanci 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 403,92 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 952,36 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 361,24 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 674,41 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 330,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0250/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 904,46 € 17.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFDU/0003/23 záhradné záhony Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 336,00 € 17.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 250,42 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 863,14 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 236,50 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 zabezpečovací systém Spojená škola Pankúchova 53242742 ATsys s.r.o. 45688052 1 286,80 € 15.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 773,01 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 konferencia - RŠ a ZRŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Nakladateľství FORUM s.r.o. 46490213 333,60 € 15.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 šj, čistiaci prostriedok Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 52,80 € 14.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 590,71 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0244/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 073,66 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0241/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 169,80 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0240/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 216,45 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0243/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 117,07 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0242/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 078,92 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 ročné členské od 1.9.2023 - 31.8.2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Association of Central European Sc 03934578 650,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFSJ/0239/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 351,40 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0238/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 807,44 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra