Faktúry
Počet záznamov: 3317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/25 | matematika v každoden. živote | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VARIA Print s. r.o.Ul. Františkánov 8, 945 01 Komárno | 36561177 | 50,00 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | občerstvenie pre KK OLP 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 132,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 167,04 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 309,58 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 833,03 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 046,05 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 641,20 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 344,55 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 990,20 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 592,01 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 235,80 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 746,70 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 559,10 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telefón 1/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,69 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | telefón 1/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | telefón 1/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,60 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | revízia spotrebičov a montáž rozvádzačov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 6 547,10 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | el. energia - G/ŠJ -nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 378,86 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Učebné pomôcky - hudobné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 2 057,60 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 8 550,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | IT materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 32,70 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Veolia - teplo - nedoplatok 1/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 2 909,57 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Material - G - OLP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenská chránená dielňa | 45885648 | 135,24 € | 12.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 447,17 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | oprava el. vydaj. ohrev. pultov - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 120,54 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | SPP - plyn ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 163,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | vodné a stočné, zrážky 1/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 947,68 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | SANET členský poplatok za 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 949,90 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |