Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/24 | telefón 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,99 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | el. energia 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 207,16 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | el. energia 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 89,34 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Veolia teplo 05/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 59,37 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 806,83 € | 14.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0158/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 404,21 € | 14.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0156/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 027,51 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 601,30 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0151/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,55 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0152/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 112,21 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0149/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 290,72 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0153/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 309,74 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0154/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 481,60 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 808,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0146/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 596,75 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0148/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 725,83 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 752,52 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 747,20 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 237,50 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0155/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,22 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Kontrola bezpečnosti telocviční | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Slovníky Oxford | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 377,64 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | učebné pomôcky - konverzačné karty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Europejski instytut rozwoju umiejetnosciu | 7122839902 | 359,44 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 096,17 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 281,13 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 694,75 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 234,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 841,60 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 480,90 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | šj zemný plyn 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |