Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2398

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0299/23 opravná faktúra 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -335,83 € 26.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 opravná faktúra 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -408,62 € 26.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 oprava faktúry za 1/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -177,42 € 26.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 oprava faktúry za 3/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -193,88 € 26.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 oprava faktúry za 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -167,78 € 26.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 416,65 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 papier, toner Spojená škola Pankúchova 53242742 LevServis, s.r.o. 36499951 2 172,83 € 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 škd - metodika Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 87,00 € 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 tlačivá - ševt Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 250,00 € 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 838,38 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 132,84 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 všeobecný údržbársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520 75,19 € 23.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFSJ/0223/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 654,90 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0222/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 184,85 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFDU/0002/23 Projekt V 4 mobilita - stravné Spojená škola Pankúchova 53242742 Základní škola a Materská škola 70918805 185,02 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 tonery Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Sukup 04446402 1 673,80 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 služba - sprístupnenie balíčka bezkriedy Spojená škola Pankúchova 53242742 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice 43908977 80,00 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 146,32 € 20.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 učebné pomôcky - šport Spojená škola Pankúchova 53242742 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 660,00 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 šj oprava chladiaceho zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 336,00 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 služobná cesta RŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 228,00 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 543,23 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 188,88 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFDU/0001/23 projekt - výlet do Prahy Spojená škola Pankúchova 53242742 Todas s.r.o. 47988328 4 284,10 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0218/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 548,27 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 273,35 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0217/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 415,32 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 chladiaca skriňa šj Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 522,00 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 591,63 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0214/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 801,17 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra