Faktúry
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/25 | Veolia - teplo - nedoplatok 1/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 2 909,57 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Material - G - OLP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenská chránená dielňa | 45885648 | 135,24 € | 12.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 447,17 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | oprava el. vydaj. ohrev. pultov - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 120,54 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | SPP - plyn ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 163,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | vodné a stočné, zrážky 1/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 947,68 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | SANET členský poplatok za 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 949,90 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 067,82 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 076,90 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 038,50 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 235,76 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 174,80 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia 1/2025 ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 196,31 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 734,34 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 838,84 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 665,22 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 819,67 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 070,74 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 685,80 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | elektroinš. práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 1 133,35 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | IB štúdium - ročný poplatok DP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14 507,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | poplatok za vystavenie fa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | plyn 1/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 168,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 730,10 € | 23.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 486,45 € | 22.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 407,88 € | 22.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 560,29 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 920,04 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |