Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/25 SPP - plyn ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 163,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 vodné a stočné, zrážky 1/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 947,68 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/25 SANET členský poplatok za 2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 33,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0016/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 949,90 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 067,82 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 076,90 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 038,50 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 235,76 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 174,80 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/25 čistiaca chémia a dezinfekcia 1/2025 ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 CleanFit s.r.o. 43853188 196,31 € 29.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0015/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 734,34 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0009/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 838,84 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0010/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 665,22 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0011/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 819,67 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0007/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 070,74 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0008/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 685,80 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/25 elektroinš. práce Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 1 133,35 € 24.01.2025 03.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 IB štúdium - ročný poplatok DP Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 14 507,00 € 24.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0022/25 poplatok za vystavenie fa Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 12,00 € 24.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/25 plyn 1/25 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 168,00 € 24.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0014/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 730,10 € 23.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0012/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 486,45 € 22.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0013/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 407,88 € 22.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0003/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 560,29 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0005/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 920,04 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 550,93 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0001/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 173,28 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 218,80 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0004/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 359,70 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/25 špecializačné vzdelávanie pre ped. zamest. Spojená škola Pankúchova 53242742 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 645,00 € 17.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra