Faktúry
Počet záznamov: 3434
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 925,96 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia 9/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 275,52 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | Zabezpečenie odborných a poradenských služieb a konzult. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | čistiaca potreby, chémia a dezinfekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 3 858,07 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 5 165,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | plyn šj 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 631,45 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 578,15 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 398,64 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 101,01 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | telefón 8/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | telefón 8/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | telefón 8/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,51 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Modernizácia osvetlenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BugoStav s.r.o. | 53076044 | 14 725,56 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 477,68 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 126,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/25 | papier kop. biely A4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 524,34 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | detské koberce, koberce, pásky, spot. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 1 953,28 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/25 | Veolia - teplo - preplatok 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -848,58 € | 19.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | DP Library - knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 587,60 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/25 | civilná ochrana 8/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | držiak mopu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 14,02 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Ostat. sl. PODČ - monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/25 | služby SANET - CVT STU 7-9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | telefón 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,62 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | telefón 7/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | telefón 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | civilná ochrana 7/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | el. energia - preplatok 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -999,33 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra |