Faktúry
Počet záznamov: 4146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/26 | civilná ochrana 06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/26 | G&E Trading, a.s. - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 133,46 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/26 | ochladzovače vzduchu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 255,11 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/26 | jazierková chémia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 45,85 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/26 | uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 334,50 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 303,00 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/26 | Zabezpečenie odborných a poradenských služieb a konzult. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/26 | Výkon zodpovednej osoby z 07/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/26 | Pákové ovládania | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B.E. Service SK, s.r.o. | 47133449 | 823,34 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | Ostatné služby PODČ a EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | náhr. náplň do lek., náplasti s vank. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 120,40 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 576,00 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/26 | učebnice z príspevku na edukačné poblikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 3 955,20 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/26 | Veolia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 6,25 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/26 | Veolia - tepelná energia - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -746,67 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/26 | vodné a stočné, zrážky 06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 245,78 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 131,34 € | 01.07.2026 | 03.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/26 | stravovanie 06/2026 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 297,80 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 775,73 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 767,25 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 253,85 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 612,00 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 401,85 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 128,00 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 692,80 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | monitory a porty - mimoškol. činnosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 1 536,90 € | 26.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | kancelársky materiál, uč. pomôcky, perá, fixky, zakladače a iné - mimoškol. činnosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 951,15 € | 24.06.2026 | 08.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | Verejná správa SR - ročný prístup od 25.06.2026-24.06.2027 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 265,68 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/26 | vodná hmla SIXTOL | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 20,05 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 456,20 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra |