Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2398

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/24 Výmena vodovodných batérii Spojená škola Pankúchova 53242742 GAMAX STAV s.r.o. 53010787 956,88 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0074/24 Lyžiarsky výcvik Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 7 500,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Asseco Solutions 00602311 96,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/24 Servisné práce - Minolta Bizhub Spojená škola Pankúchova 53242742 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 31338551 45,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/24 Servisné práce Konica Spojená škola Pankúchova 53242742 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 31338551 325,72 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 507,86 € 20.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0046/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 695,22 € 19.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 500,47 € 19.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 917,62 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0042/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 650,57 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0040/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 925,33 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 667,39 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 340,24 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 689,70 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 743,06 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 753,16 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 515,87 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 277,60 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 služby sanet 1. Q 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 15.02.2024 11.03.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0034/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 306,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 624,03 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,09 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 605,19 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 259,47 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 053,40 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 738,82 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0027/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 820,63 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 300,54 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 148,20 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 009,39 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra