Faktúry
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/25 | All in One Lenovo Think Centre M920z AIO | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 2 079,90 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | PC HP EliteDesk 800 G4 SFF - notebooky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 12 100,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | Opravy strechy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FT - IZOL, s.r.o. | 44024860 | 20 247,37 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | náhradné diely do projektorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 1 328,51 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | nábytok - AVA CAFF:2ALR:MG17 hnedá: 2sed | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drevona Market s.r.o | 50443003 | 654,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Meow, Suchý bazén svetlosivý so 400 guličkami | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MaLAN s.r.o. | 51931214 | 167,28 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | stravovanie 2/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9 929,70 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 471,50 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0061/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 105,31 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0060/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 274,50 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 259,35 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 222,20 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 760,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 252,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | lineárne svietidlo 3x1,5m Led Línia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Emission, s.r.o. | 35955481 | 1 249,68 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | revízia a mazanie malého nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 145,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | nábytok - pracovný pult pre študentov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | interby s.r.o. | 53696999 | 1 188,50 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | nábytok - bar. stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Adamicci, s.r.o. | 48036731 | 528,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 185,64 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | školenie - elekronizácia rozhodnutí v sam. šk. v r. 2025 - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 43,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 653,67 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 321,59 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 719,80 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,29 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 407,55 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 123,00 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 724,25 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 593,66 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 350,30 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | inštal. zmäkčovača vody, úprava rozvodov elektro a odpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 215,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |