Faktúry
Počet záznamov: 3707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/25 | lampa acer h6517st - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 411,19 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | vybavenie, knihy, iné, G, ZŠ, ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 2 184,00 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,54 € | 18.12.2025 | 21.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 482,00 € | 18.12.2025 | 21.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 118,80 € | 18.12.2025 | 21.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 939,25 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | pracovné oblečenie - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 702,79 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Educaplay, s.r.o. | 44889780 | 10,90 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 103,01 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NOMiland s.r.o. | 36174319 | 107,30 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | VEMA - Seminár PAM online | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JADO Trade s.r.o. | 47172983 | 36,20 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | Ostatné sl. PODČ a monit. EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | čistiaca chémia ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 716,35 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 904,99 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 151,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,81 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 149,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 798,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 728,40 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 340,28 € | 09.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | stravovanie 10/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 477,36 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | stravovanie 11/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 432,12 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | stravovanie 11/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 213,26 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | stravovanie 11/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 15 724,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | školenie - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 98,52 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | telefón 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,65 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | telefón 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,23 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0431/25 | telefón 12/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |