Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/25 | Beste Freunde A2/1 - učebnice nem. jazyka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 190,40 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | štucne Merco United čierne junior | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 39,82 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | izolačné dvojsklo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 65,50 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | ACES Member School - členské poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | učebnice SJL | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 205,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | plyn šj 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 134,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | vodné, stočné a zrážky 10/2025 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 152,01 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 169,93 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 174,91 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 169,93 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 470,75 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 401,66 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 144,00 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | Príspevok za stravovanie SF 9/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 62,16 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | špecializačné vzdelávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 150,00 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | stravovanie 9/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 461,76 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 296,48 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | detské tričká, potlače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 151,14 € | 27.10.2025 | 09.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | Dresy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 59,40 € | 27.10.2025 | 09.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 419,90 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 188,70 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 127,45 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | Inovačné vzdelávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Univerzita Komenského v Bratislave - Fak.Mat., fyz. a infor. | 00397865 | 840,00 € | 21.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 148,69 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0188/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 593,61 € | 17.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | Veolia - tepelne energia - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 025,47 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | stravovanie 06/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 087,70 € | 17.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 945,43 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,53 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra |