Faktúry
Počet záznamov: 3841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/26 | Účast. poplatok - cest. nahr. - školenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 109,59 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | telefón 02/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,72 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | telefón 02/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | telefón 02/26 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | revízie el. spotrebičov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 4 431,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | oprava spod. te. v strednej peci - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 813,03 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | civilná ochrana 02/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | el. energia - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 264,99 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Kancel. materiál - papier kop. biely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 155,52 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | interaktívny ovládač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 499,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | korkové tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 660,51 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Zabezp. odbor. poradenských sl. a konzultácii | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Ostatné sl. PODČ a monit. EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Poplatok SANET 2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Veolia - tepelne energia - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 2 169,10 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | školenie - pracovnoprav. vzťahy - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | vodné a stočné, zrážky 02/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 073,24 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 054,86 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 286,74 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 179,34 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 980,25 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 471,60 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | školenie - eGovernment školy v roku 2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 45,00 € | 27.02.2026 | 08.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 398,93 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 225,88 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 516,96 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | Poplatky DOFE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko, o.z. | 42418232 | 400,00 € | 25.02.2026 | 05.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | guľôčkové perá OLP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenská chránená dielňa | 45885648 | 60,01 € | 24.02.2026 | 05.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | školenie - smernica pre finančné riadenie po veľkej novele z. o fin. kontrole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 45,00 € | 24.02.2026 | 05.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |