Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2398

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0023/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 994,26 € 02.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,98 € 01.02.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 855,04 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 314,26 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 pracovný seminár - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 29.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/24 Webinár - verejné obstarávanie Spojená škola Pankúchova 53242742 ProWise, a.s 51871998 144,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0026/24 čistenie a impregnácia podlahy Spojená škola Pankúchova 53242742 IB Rein, s.r.o. 358965822 681,60 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0020/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 463,19 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 141,97 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0024/24 školský klub detí - od A po Z Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 48,40 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0025/24 diagnostika poruchy šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Marian Kollárik Calvin Gasro 48305642 78,00 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0019/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 599,23 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0015/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 572,00 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0018/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 299,00 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0017/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 397,15 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0016/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 796,30 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 tlačivá Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 222,59 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0013/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 106,35 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0012/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 687,97 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0014/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 427,74 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0021/24 kontrolná zložka RŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Nakladateľství FORUM s.r.o. 46490213 249,60 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0020/24 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Martinus, s.r.o. 45503249 37,14 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0017/24 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 2 078,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0018/24 vybavenie ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Friendly Stores s.r.o. 04124472 843,08 € 17.01.2024 24.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0016/24 šj zemný plyn Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 498,93 € 17.01.2024 24.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0011/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 172,80 € 17.01.2024 22.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0019/24 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Follet Contnet Solutions 888736 1 097,77 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0010/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 539,50 € 16.01.2024 22.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0009/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 592,80 € 16.01.2024 22.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0015/24 el. energia 12/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 34,39 € 15.01.2024 24.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra