Faktúry
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/25 | el. energia - G - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 822,17 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | el. energia - ŠJ - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 343,46 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Byreta priama tr. B | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fisher Slovakia, spol. s.r.o. | 36483095 | 58,32 € | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia 1/25 ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 731,85 € | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | el. energia, ŠJ - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -5,05 € | 15.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | SPP - plyn preplatok ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -441,26 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | EduPage eGovernment - modul pre školy nad 300 ž. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 309,00 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | IT materiál a technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 965,50 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Veolia - teplo - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 9 445,55 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | montáž radiátora, výmena a oprava ventilov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teodor KOVÁCS | 35325518 | 95,00 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | tablety, púzdra a projektory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 4 553,55 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | knihy ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 178,30 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | pracovný seminár - Dadajová, Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INTHINKING SL | 222222 | 320,00 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | telefón šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | telefón | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | Školský klub detí od A po Z č.12 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,70 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | telefón | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 48,35 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | školenie - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | vodné a stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 842,59 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/24 | Odmeňovanie zamest. škol a šk. zar. v šk. roku 2024/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 639,60 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0012/24 | Príspevok za stravovanie SF 12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 38,57 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/24 | stravovanie 12/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 242,44 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/24 | stravovanie 12/2024 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9 212,00 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 779,61 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 881,17 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 478,05 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 363,10 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 324,90 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |