Faktúry
Počet záznamov: 3513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0156/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 631,25 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 662,85 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 617,32 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 795,87 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 640,05 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 057,00 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 368,64 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 211,20 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | poplatok za školenie ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 109,47 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | prístup na vzdelávací portál Kozmix | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Agemsoft, a.s. | 35782391 | 149,00 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | mosadzné kľúce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 73,80 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | pomôcky na chémiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 190,71 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 131,00 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 298,20 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | vodné, stočné a zrážky 8/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 745,88 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | preplatok el. en. G, ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 188,51 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 90,30 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | učebnice nemčiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 34,39 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 925,96 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia 9/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 275,52 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | Zabezpečenie odborných a poradenských služieb a konzult. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | čistiaca potreby, chémia a dezinfekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 3 858,07 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 5 165,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | plyn šj 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 631,45 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 578,15 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 398,64 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 101,01 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |