Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/25 | stravovanie 4/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 390,52 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/25 | Civilná ochrana 5/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | doručenie dokumentov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 283,42 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | doručenie dokumentov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 187,52 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/25 | Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti kyberšikany - 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | služby MADRID 12.-15.6.2025 - organizovanie workshopov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 2 054,60 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | plyn 6/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 14,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | vodné a stočné, zrážky 5/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 259,53 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | materiál a kuchynské náradie do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 2 500,95 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/25 | Vrátenie preplatku za služby PCO 05-12/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | -139,44 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | presklené vitríny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SCONTO nábytok , s.r.o | 44731159 | 124,80 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | izolačné dvojsklá - drôtené - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 968,00 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Ubytovanie - stretnutie riaditeľov škôl - Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 81,55 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | školenie - zákon o archívoch a reg. v zne. n.p - Jonová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 39,00 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 971,74 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 204,32 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 542,89 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 782,99 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 693,75 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 018,65 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 155,57 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | Oprava TPE3 - termostat v ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 141,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Elektroinš. práce - pavilón | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BugoStav s.r.o. | 53076044 | 465,25 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | vodoinštalačný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VOZNICA Ľuboš - STAVEKO | 31110339 | 371,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | školenie - odmeň. nepdag. zamest. a plan. novelizácia - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | ASC dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 344,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | SANET 04-06/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 555,00 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 504,65 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |