Faktúry
Počet záznamov: 3658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/25 | nový zákon o školskej správe | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 95,94 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | poplatky - členstvo MYP Cat.2 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ibicus Limited | 279397829 | 681,95 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 764,90 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 535,26 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 031,27 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | Vstupenky v rámci koncert. cyklu Hud. Akad. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 104,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | školenie - komunikácia obce/školy v elektronickej podobe | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 43,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | školenie - zákon o pedagog. a odbor. zamest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 43,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | el. energia - preplatok 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -55,11 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Aplik. a system konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | webinár - cest. náhrady pri prac. cest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ipeko Zvolen s.r.o. | 47405279 | 55,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 280,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | Veólia teplo - nedoplatok 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 194,25 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 386,94 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 885,35 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 424,50 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 965,93 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 085,95 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 820,27 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 824,05 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 786,00 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 970,75 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 111,25 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | oprava varného kotla - pravý - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 327,00 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | zámky so sys. centrálny kľúč | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 221,40 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | odm. pohár a štítok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Victory sport, s.r.o.Junácka 6, 831 04 Bratislava | 35774282 | 38,25 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | iDeratizácia s.r.o. | 55616267 | 300,00 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | telefón 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,68 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | telefón 10/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |