Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0065/25 VEMA - aplik. a syst. konzultácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava 31355374 50,43 € 07.03.2025 12.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/25 el. energia, ŠJ- preplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 -45,02 € 06.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFBV/0059/25 telefón 2/25 - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0060/25 telefón 2/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,61 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0061/25 telefón 2/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,71 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0062/25 účebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Škola.sk, s.r.o. 50293893 230,01 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0063/25 kalkulačky na maturity Spojená škola Pankúchova 53242742 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 1 040,58 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0058/25 vodné a stočné, zrážky 2/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 097,80 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFSJ/0040/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 449,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0038/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 403,80 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0039/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 373,45 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0045/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 124,91 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0041/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 171,26 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0042/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 475,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0043/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 121,19 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0044/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 178,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFBV/0052/25 DOFE -poplatky Spojená škola Pankúchova 53242742 The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko, o.z. 42418232 330,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0054/25 Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 55,35 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0053/25 plyn 3/25 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 153,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0055/25 stravovanie 01/2025 obedy zadarmo Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 13 060,70 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0057/25 prispevok na stravovanie 01/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 366,08 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFSF/0001/25 Príspevok za stravovanie SF 2/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 49,28 € 03.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFSJ/0037/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 827,61 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 258,07 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 200,00 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 282,85 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/25 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Wachumba ck, s.r.o. 45284601 6 300,00 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/25 ladenie klavíra, opravy a iné Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Hupka - Harmonia 35144467 200,00 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/25 rozlišovačky, tričká PPR 130 Outdoor, FR orange Spojená škola Pankúchova 53242742 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 172,50 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/25 Kovová lekárnička Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 118,08 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra