Faktúry
Počet záznamov: 3190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/25 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | zmäkčovač vody, tabletová soľ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 560,99 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | IB štúdium - školenie - Cingelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | IB štúdium - školenie- Bernice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | IB štúdium - školenie- Corali Venter | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | IB štúdium - školenie- Ruan Nel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | učebné pomôcky - G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 906,23 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | kancelársky materiál a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,24 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | kontroly pož. hydrantov, skúšky a opravy PHP a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 593,00 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | exkurzia Volksw. - G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Volkswagen Slovakia, a.s. | 35757442 | 100,00 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Veolia - teplo - nedoplatok 02/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 422,42 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | TODDLE - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 426,61 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | oprava gastrozariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 1 048,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | poháre do súťaže | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Victory sport, s.r.o.Junácka 6, 831 04 Bratislava | 35774282 | 41,46 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 985,54 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 966,42 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 522,50 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 413,96 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | účastnícky poplatok - sprievodca Erasmus + | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | VEMA - aplik. a syst. konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 50,43 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | el. energia, ŠJ- preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -45,02 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | telefón 2/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | telefón 2/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,61 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | telefón 2/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,71 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | účebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 230,01 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | kalkulačky na maturity | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 1 040,58 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | vodné a stočné, zrážky 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 097,80 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 449,05 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 403,80 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 373,45 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |