Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/24 Preplatok Veolia tepelná energia Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -921,17 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFSJ/0100/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 565,80 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0101/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 754,53 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0103/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 500,77 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0099/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 166,11 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0104/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 365,56 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0102/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 150,65 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0105/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 330,75 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0106/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 189,15 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0107/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 065,48 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0108/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 238,65 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0124/24 Preplatok ZSE el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -5,00 € 24.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0123/24 Preplatok Veolia tepelná energia 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 022,38 € 19.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0093/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 212,62 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0095/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 174,98 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0090/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 644,46 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0092/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 179,92 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0097/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,74 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0091/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 707,71 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0096/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 570,00 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0098/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 442,20 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0113/24 Hygienický materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2 140,80 € 16.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0114/24 šj prev. stroje, príst.,náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 5 344,80 € 16.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFDU/0003/24 učebné pomôcky - chémia Spojená škola Pankúchova 53242742 Centralchem, s.r.o. 51324440 436,32 € 15.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0122/24 Subscription ID pre 19 používateľov Spojená škola Pankúchova 53242742 Teacher Tools Private Limited 29482416 3 762,83 € 15.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFDU/0002/24 učebné pomôcky zo ZSE nadácie Spojená škola Pankúchova 53242742 CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha 25783688 274,63 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0120/24 Prednáška: Rodinné zvykoslovie ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry Slovenska Spojená škola Pankúchova 53242742 Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 0000000 200,00 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0119/24 Konferencia Rajecké Teplice Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice 31642284 309,00 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0115/24 telefón 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0116/24 telefón 3/2024, šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra