Faktúry
Počet záznamov: 3434
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 328,45 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 589,02 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,01 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,13 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 622,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 715,80 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 432,25 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0001/25 | Doprava E+ Bratislava - Buzet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 2 000,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0002/25 | ubytovanie, raňajky, večera E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HOTEL FONTANA DOO | 130148411 | 5 061,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/25 | oprava gastrozariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 918,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Spoločenské hry | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 264,94 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | opak. posud. zdrav. rizik, aktual. kat. prác. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 369,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Služobná cesta Haag, Holandsko, letenky, ubytovanie a iné. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 6 958,80 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | opravy a údržba viacerých kotlov, robotov a panvíc - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 7 810,43 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | učebnice nemčiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 547,16 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie a učebnice ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 275,90 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | učebné pomôcky TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MIMI Slovakia s.r.o. | 56083408 | 47,60 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 715,72 € | 23.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | rebrík Elkop ALW 1405 zinok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BAZ s.r.o. | 36840114 | 38,30 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | Výmena podláh PVC a umývacích priestorov na 2.podlaží A/D | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gabriel Posvancz | 35282673 | 73 783,49 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 3 185,37 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 729,31 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 859,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 611,15 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 461,40 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | uč. pomôcky - hra | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FANTASTIK s.r.o. | 47197013 | 22,99 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | učebné pomôcky TV, lopty, rakety, a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 309,60 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | RM Clean - čistiace p. do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 215,25 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | Veólia teplo - preplatok 8/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -848,10 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |