Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0086/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 377,02 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0085/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0083/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 064,10 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 794,43 € 06.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 503,25 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0079/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 322,60 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0080/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 454,04 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0078/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0081/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 640,88 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/26 školenie personálu Spojená škola Pankúchova 53242742 Jedálne. sk, s.r.o. 53064275 615,00 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/26 elektro. práce Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 2 353,26 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/26 elektromontážne práce Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 1 931,74 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/26 čistiace potreby a čistiace prostriedky Spojená škola Pankúchova 53242742 Patrik Hukel 50680358 2 205,85 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/26 nábytok do školy a tried Spojená škola Pankúchova 53242742 Ikea Bratislava s r.o. 35849436 1 411,89 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0112/26 uč. pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 113,60 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/26 úložný box Plast Team Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 67,50 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0111/26 oprava kontajnerového stojiska Spojená škola Pankúchova 53242742 Gabriel Posvancz 35282673 5 760,35 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0115/26 sedačka Spojená škola Pankúchova 53242742 KONDELA s.r.o. 36409154 318,00 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/26 vyhotovenie fotografií interiéru a exteriéru školy Spojená škola Pankúchova 53242742 Ing. Dárius Kneppo - SEONET 40695743 750,00 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/26 dodávka a montáž polykarbonát. svetlíkov + AL podkonštrukcie Spojená škola Pankúchova 53242742 B.E. Service SK, s.r.o. 47133449 10 156,97 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/26 IT príslušenstvo Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 144,96 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/26 Lavice ESO UNO, stoličky ESO žiacke Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 7 380,00 € 30.03.2026 08.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/26 IT - pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 RLX components s.r.o. 31389457 2 600,39 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/26 uč. pomôcky - telesná výchova, posilňovňa Spojená škola Pankúchova 53242742 Body Fit s.r.o. 46862579 12 409,90 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0104/26 údržba a servis exist. strojov Spojená škola Pankúchova 53242742 Body Fit s.r.o. 46862579 933,00 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/26 údržba - vodár Spojená škola Pankúchova 53242742 VOZNICA Ľuboš - STAVEKO 31110339 1 588,10 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0093/26 chemická kotva Spojená škola Pankúchova 53242742 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 21,68 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0094/26 materiál do údržby Spojená škola Pankúchova 53242742 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 812,98 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/26 IT materiál - pevné disky Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 1 729,80 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/26 IT materiál - magnety Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 67,58 € 26.03.2026 07.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra