Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0386/24 Veolia - teplo - preplatok 11/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -286,36 € 12.12.2024 16.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0372/24 kôš, hyg. mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 374,40 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0011/24 Príspevok za stravovanie SF 11/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 55,72 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0374/24 stravovanie 11/2024 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 350,24 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0376/24 stravovanie 11/2024 obedy zadarmo Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 15 093,90 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0371/24 učebnice Nový Slovenký jazyk pre 4. roč. ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 284,00 € 03.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0365/24 telefón 11/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,40 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0366/24 telefón 11/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 47,99 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0367/24 telefón 11/24 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 19,99 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0363/24 podlahové nálepky Spojená škola Pankúchova 53242742 IMAGE WELL, s.r.o. 35787929 116,40 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0369/24 Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0364/24 Kniha "Maťko a záhada dreveného domčeka" Spojená škola Pankúchova 53242742 Mgr. Martina Janková 1082476362 54,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0362/24 školenie - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,96 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0368/24 vodné a stočné, zrážky 11/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 102,21 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0370/24 plyn 12/24 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 215,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0255/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 780,92 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0256/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 366,48 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0254/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 106,19 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0251/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 421,60 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0252/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 347,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0253/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 529,09 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0257/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 168,40 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0359/24 ochranné pomôcky, ochranné oblečenie Spojená škola Pankúchova 53242742 Ľubica, s.r.o. 50982516 405,71 € 26.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0357/24 Školský klub detí od A po Z č.11 Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 49,70 € 26.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0360/24 kyselina do laboratória Spojená škola Pankúchova 53242742 Centralchem, s.r.o. 51324440 24,60 € 26.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0358/24 napln do lekarnicky Spojená škola Pankúchova 53242742 AESKULAP s.r.o. 31370161 92,60 € 26.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0361/24 školenie - Ukončenie RO roka 2024 podla akt. prav. a zost. rozp. 2025-2027 Spojená škola Pankúchova 53242742 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 42,00 € 26.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0230/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 520,50 € 25.11.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/24 Denný diár A5 NEAPOL čierny - za neplnenie ZPS Spojená škola Pankúchova 53242742 CEA EUROPE.SK, s.r.o. 47871202 1 699,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0354/24 taniere, príbory, misky, tácky a iné kuch. potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci 31111785 9 597,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra