Faktúry
Počet záznamov: 3513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/25 | Pokladničky - červená a modrá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 26,07 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | Lekárnička kovová 30x37x14 cm | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 59,04 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Vybavená lekárnička Medikus I. pre školy a škôlky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Moje Lékárnička s.r.o. | 07676425 | 33,05 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Knihy ZŠ - knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Panta Rhei s.r.o. Aupark 08, Kúpelná 2, Veľký Meder | 31443923 | 127,73 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 116,00 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 548,23 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 393,90 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 794,19 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 766,15 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 386,15 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 195,57 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Anglické knihy - projekt škola škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 550,50 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | Veolia - teplo - nedoplatok 5/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 764,77 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | workshop - Artemiou - 7&Main Conference | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 5/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -770,68 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | telefón 5/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | telefón 5/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | telefón 5/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,72 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Recyklohry - rocný príspevok - elektroodpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 987,50 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 276,59 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 235,90 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 535,50 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 460,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 386,06 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,87 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 497,60 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 338,32 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 443,95 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 564,45 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |