Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0213/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 547,36 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0214/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 737,15 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSF/0009/24 Príspevok za stravovanie SF 9/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 54,46 € 14.10.2024 24.10.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0303/24 telefón 9/24, šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0304/24 telefón 9/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,67 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0305/24 telefón 9/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0313/24 Odstránenie mimoriadnej situácie / vytopenie priestorov školy Spojená škola Pankúchova 53242742 RV stav, s.r.o. 46163379 32 250,55 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0309/24 pracovný seminár - Kolekt. zmluva vyss. stupna po 1.9.2024 a soc. fond. Spojená škola Pankúchova 53242742 Regionálne vzdelávacie centrum 35532882 42,00 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 vybavenie do tried, skrinky, skrine, police, atď. Spojená škola Pankúchova 53242742 Ikea Bratislava s r.o. 35849436 1 522,32 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0299/24 pracovný seminár - Sláviková Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 116,19 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0300/24 pracovný seminár - Sláviková Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 116,19 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0310/24 deratizáciam objektu Spojená škola Pankúchova 53242742 petwings, s.r.o. 47218738 240,00 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0302/24 zaškolenie Spojená škola Pankúchova 53242742 ENERGYR spol. s.r.o. 31568645 120,00 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0308/24 pracovný seminár - Ružičková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,93 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0311/24 el. energia 9/2024, ŠJ - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 148,21 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0312/24 el. energia 9/2024, G - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 428,84 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0314/24 stravovanie 9/2024 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 342,32 € 14.10.2024 07.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0298/24 Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 506,93 € 09.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0306/24 výkon zodpovednej osoby 10/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 07.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0307/24 vodné a stočné, zrážky 9/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 946,66 € 07.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0294/24 Kopírovací tlačiarenský stroj Spojená škola Pankúchova 53242742 LevServis, s.r.o. 36499951 1 018,80 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0291/24 papier kancelársky biely Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 995,74 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0292/24 Anglické knihy Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 6 782,70 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0295/24 kovová a oceľ. skrinka na kľúče Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 157,20 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0296/24 čistiaca pena na ruky Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 401,76 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0293/24 plyn 10/24 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 111,00 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0297/24 stravovanie 9/20234 obedy zadarmo Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 14 117,60 € 04.10.2024 07.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0206/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 477,65 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0203/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 285,16 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0204/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 528,61 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra