Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 001,82 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 072,16 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 369,30 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 525,64 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0384/23 | učebné pomôcky škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 112,00 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/23 | obedy zadarmo 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8 855,60 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/23 | šj, čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 994,74 € | 27.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/23 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 271,40 € | 22.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/23 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 5 218,70 € | 22.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0381/23 | papier do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 906,20 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 436,39 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,25 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 218,54 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mikrochem Trade, spol. s.r.o. | 35948655 | 10,44 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0380/23 | škd - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 277,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 154,46 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0378/23 | ochranná pracovná obuv | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Engelbert Strauss SK s.r.o. | 52463885 | 74,28 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0376/23 | škd pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 161,05 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0377/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 191,36 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/23 | pracovný seminár - Danielová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 417,01 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 822,28 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | režijné náklady 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 22,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 261,50 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0375/23 | šj zber a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 448,61 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 186,62 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | el. energia - doplatok 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 675,05 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 228,25 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 601,25 € | 14.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 666,24 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |