Faktúry
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0129/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,67 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 197,14 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Praktická personalistika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 32,40 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Spotrebný materiál - projekt škola škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 69,58 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | Služby SANET 4-6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | zber a preprava bio. odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Oprava zvodov nad jedálňou / mimoriadna udalosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 4 762,76 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | výmena dverí v škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. | 36478881 | 3 996,72 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Ubytovanie a stravovanie ŠvP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Robert Jeleník | 41419014 | 3 100,00 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -4 106,20 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0127/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 310,87 € | 16.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,30 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 026,67 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 164,40 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | el. energia 4/2023, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 40,76 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | el. energia 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 173,76 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 255,93 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 133,56 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 395,40 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,91 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 135,70 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 506,40 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Hygienický materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 894,62 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | telefón 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,95 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | telefón 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,36 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | telefón 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | EduPage eGov. modul | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 288,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -921,17 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 173,04 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |