Faktúry
Počet záznamov: 5611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 243,86 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 491,40 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 64,58 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | videoseminár-archív a registratúra | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,50 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | pracov.odev a obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 143,70 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 736,12 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 382,58 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | nájom kopírky 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 360,71 € | 17.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 662,00 € | 15.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | telefon 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,34 € | 15.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 174,28 € | 14.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 192,01 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 487,65 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 565,86 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 51,24 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 284,76 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 126,34 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,56 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,00 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | činnosť podnik. organizačných a ekon. poradcov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 120,00 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | správa a údržba 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | elektrina 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 931,31 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | teplo 2/2025 - vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 271,87 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 236,71 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,78 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | sanitácia výdajníka na bal.vodu 7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 188,99 € | 06.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | mobil 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,96 € | 06.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |