Faktúry
Počet záznamov: 5824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0229/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 483,71 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Šimčík | 41926935 | 31,91 € | 16.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | žiacka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 182,61 € | 16.06.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 386,60 € | 12.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 358,07 € | 12.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 005,57 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 441,07 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 71,05 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 901,80 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 462,26 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 337,71 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 799,60 € | 10.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | nájom kopírky a tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 406,95 € | 10.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 10.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | geodetické práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Ivan Tajzler | 40657400 | 2 950,00 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,90 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 474,32 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 567,95 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 065,33 € | 06.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 680,85 € | 05.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 181,14 € | 05.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 463,05 € | 05.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 1 857,23 € | 05.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 303,48 € | 05.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 1 480,00 € | 05.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 474,78 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 10,00 € | 04.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 1 078,80 € | 04.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 419,84 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |