Faktúry
Počet záznamov: 6361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0092/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,40 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 518,83 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 330,08 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | -61,40 € | 04.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 93,24 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 470,51 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 345,90 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | vypracovanie smernice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Správa registratúry | 55789862 | 350,00 € | 03.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | členský poplatok za rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 281,17 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | monitor, Berlingo 2/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 200,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/26 | zdravot.zabezpečenie-LVK G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | odborná prehliadka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,78 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | ubytovanie a strava 48 žiak-LVK G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 7 200,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 724,15 € | 28.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | bioodpad 2/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 28.02.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 482,61 € | 27.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 401,52 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 551,59 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,69 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 511,88 € | 25.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 467,27 € | 25.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 353,07 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 418,98 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 734,27 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |