Faktúry
Počet záznamov: 6521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0202/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 587,48 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | doprava tlačiarne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,40 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 275,75 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 222,75 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 710,01 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | monitor Berlingo 4/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,81 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | odvoz kuch. odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 177,10 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 461,77 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 316,12 € | 30.04.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 209,38 € | 29.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 594,77 € | 29.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 535,71 € | 29.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 235,13 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 121,38 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 614,50 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 441,23 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 433,65 € | 27.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 850,50 € | 27.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 232,21 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 108,81 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 108,78 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 306,76 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 404,64 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 270,67 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 550,31 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 346,50 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra |