Faktúry
Počet záznamov: 6361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 749,40 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 058,55 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,00 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | vypracovane prevádzkového poriadku | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 550,00 € | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 303,56 € | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | kancelársky papier | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 103,31 € | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.03.2026 | 15.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | poplatok online seminár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,97 € | 15.03.2026 | 15.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 525,36 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 347,70 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 335,57 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 283,76 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 031,34 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 417,57 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 245,25 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 130,90 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 386,08 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 374,64 € | 10.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 049,21 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 152,24 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 303,38 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 356,24 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,80 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 264,00 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 959,90 € | 06.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 337,91 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 2 844,40 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 344,74 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | oprava elektroinštalácie a drobný inš.materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Filip Szeman-Tehnik.Služba | 56008864 | 292,60 € | 05.03.2026 | 15.04.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0091/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 128,10 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra |