Faktúry
Počet záznamov: 5951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0312/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 145,00 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0309/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 982,01 € | 26.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0310/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 412,96 € | 26.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0306/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 560,92 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0308/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 590,48 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 973,80 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0304/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 104,65 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0303/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 516,82 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 554,22 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 325,50 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0301/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,00 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0302/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 022,16 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0297/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 717,12 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0296/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 429,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0299/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 580,00 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0298/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 253,36 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/25 | správa PC, serverov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 19.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 530,28 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0294/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 741,55 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0295/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 466,53 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 59,57 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0293/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 632,37 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 292,95 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 418,32 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 311,09 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/25 | balená voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 132,24 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 872,81 € | 16.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 513,15 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 33,00 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |