Faktúry
Počet záznamov: 6697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/26 | správa a údržba HW,SW a siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 05.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 03.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,27 € | 03.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 530,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/010/26 | tlačivá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 95,92 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/26 | monitor Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/26 | vývoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 35,42 € | 31.07.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/26 | Daň z nehnutelnosti 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9,08 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 666,82 € | 24.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | odborná prehliadka TV a TV náradia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE | 50178741 | 320,00 € | 23.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,80 € | 15.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | poskytnutie práva používať PAM 7-9/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 99,51 € | 14.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | servis ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GastroMarket - Linorex | 00604127 | 151,29 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | spracovanie účtovníctva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 262,70 € | 12.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | spracovanie miezd, poradenstvo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 178,00 € | 12.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 280,01 € | 08.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -16,09 € | 07.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | -181,14 € | 07.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | správa a údržba HW,SW a siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 06.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | sprístupnenie stanovišťa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 31,98 € | 02.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,34 € | 01.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 808,50 € | 01.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 196,00 € | 01.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 500,00 € | 01.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra |