Faktúry
Počet záznamov: 5611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0372/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,12 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,25 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,76 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | switch, desktop, extender | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 932,68 € | 22.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | montáž doch. systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 620,00 € | 22.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0369/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 524,16 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 508,92 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 067,16 € | 20.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0367/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 390,12 € | 18.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | teplo 7/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -138,73 € | 17.10.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0361/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 881,62 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 958,01 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 986,90 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 866,39 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 978,93 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 511,53 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 296,08 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 889,26 € | 17.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 420,00 € | 17.10.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0357/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 469,70 € | 16.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | predplatné 15.10.2024 - 14.10.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 172,20 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0358/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 568,80 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ITTF s.r.o. | 31131625 | 234,00 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/24 | zelenia, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 599,11 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | online spravodajca pre mzdové účtovníčky 15.10.2024 - 14.10.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 180,48 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | poistenie Školák 01.12.2024 - 31.05.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 637,69 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | poistenie Školák 01.12.2024 - 31.05.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 302,64 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | hygienické prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 739,92 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0355/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 884,90 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra |