Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/24 | elekt.energia-preddavok 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 422,98 € | 31.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 520,00 € | 31.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 267,00 € | 27.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 474,92 € | 26.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | dokovacia stanica, podložka pod myš, dátový kábel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 356,17 € | 25.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 871,40 € | 25.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 321,37 € | 25.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 272,70 € | 24.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | vodoinštalačné práce-nevyhnutná oprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 10 744,80 € | 22.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 537,91 € | 22.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 634,50 € | 22.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 795,89 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 457,22 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 203,65 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 612,94 € | 21.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | učebné pomôcky-Lego robotika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 7 549,20 € | 21.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 535,92 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 185,19 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 513,10 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 75,60 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 379,78 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | kamerový systém | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 315,25 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | kontrola IT zariadení v škole | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 3 800,20 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | interaktívna tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 11 998,80 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 606,75 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 64,30 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | vodné, stočné, zrážky 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,08 € | 17.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 760,64 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 233,20 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |