Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 284,88 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | oprava strechy-nevyhnutná oprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 19 240,80 € | 15.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 473,66 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 458,18 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | servisné práce - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 210,00 € | 14.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 408,24 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,33 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 402,25 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 494,21 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 737,22 € | 13.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | elekt.energia-2/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 59,44 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 295,73 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 2 500,00 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,40 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 151,39 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 305,86 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 149,20 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 11.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 438,10 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | teplo 2/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 336,98 € | 07.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | sušička, pračka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 1 477,43 € | 07.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | mobil 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | káblový naviják, regále | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 2 469,60 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 434,47 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | bioodpad 2/2024, spracovanie štatistiky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 103,68 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 93 377,30 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | členský príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 388,00 € | 01.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | pevná linka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |