Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0416/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 668,40 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0338/23 teplo-vyúčtovanie 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 690,91 € 07.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0412/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 841,50 € 07.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0333/23 kancelárske a školské potreby - ŠKD Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4 175,03 € 07.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0413/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 058,24 € 07.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0336/23 mobil 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 07.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0411/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 140,71 € 07.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0407/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 604,50 € 05.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0335/23 bioodpad 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 86,40 € 05.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0408/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 280,94 € 05.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0409/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 428,17 € 05.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0332/23 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 307,20 € 04.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0403/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 290,40 € 04.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0404/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 159,90 € 04.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0340/23 predplatné-mzdové účtovníctvo 15.10.23-14.10.24 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAGDASHOFER s r.o. 35730129 121,81 € 04.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0406/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 345,07 € 04.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0341/23 predplatné-regionálne školstvo 15.10.23-14.10.24 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAGDASHOFER s r.o. 35730129 121,80 € 04.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFSJ/0405/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 258,72 € 03.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0337/23 telefon 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,10 € 01.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0339/23 TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 467,10 € 01.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0334/23 monitor Citroen Berlingo 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 01.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0402/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 485,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0331/23 plyn 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 153,00 € 01.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0330/23 el.energia 12/2023-preddavok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 01.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0328/23 teplo 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 9 530,00 € 01.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0329/23 služba-správa, prevádzka TEZ 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0325/23 služba-Zborovňa Komplet 2024/1 - 2024/12 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 282,67 € 30.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 účtovné poradenstvo 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 1 850,00 € 30.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFSJ/0401/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 135,42 € 30.11.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0326/23 elektroinštalačné práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Zsolt Horváth 48333298 3 578,00 € 30.11.2023 04.01.2024 Faktúra