Faktúry
Počet záznamov: 6697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0144/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 100,18 € | 30.03.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 615,25 € | 29.03.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Edupage-eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 29.03.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 554,52 € | 27.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0140/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 762,80 € | 27.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 879,73 € | 26.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0137/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 498,23 € | 26.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 905,80 € | 26.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 190,70 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 809,65 € | 25.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0132/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 421,05 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 746,85 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 190,28 € | 23.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 96,42 € | 23.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 307,76 € | 23.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | spracovanie účtovníctva 2/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 662,00 € | 23.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 198,73 € | 20.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 512,30 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 507,32 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 484,44 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,92 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 820,26 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 375,46 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | WC sedátko, tlakový splachovač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Katak Pro s.r.o. | 47004045 | 387,80 € | 19.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 1 769,20 € | 19.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0121/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 555,67 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 107,10 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 434,52 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 934,07 € | 18.03.2026 | 15.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 193,38 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |