Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 375,60 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | teplo 5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 640,00 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | elekt.energia-preddavok 5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 81,60 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 211,46 € | 01.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | plyn-5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 320,92 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 60,50 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 3 350,00 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0175/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 836,00 € | 29.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 34,65 € | 29.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 216,72 € | 29.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0176/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 757,87 € | 28.04.2024 | 15.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 138,84 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0174/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 252,00 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0172/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 424,15 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | kancelársky materiál-3D tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OK pc servis s.r.o. | 45280592 | 36,79 € | 26.04.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | úrazové poistenie 1.6.2024-30.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 25.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | valec-kopírka 1.posch. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 25.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 896,81 € | 25.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 639,43 € | 25.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 831,39 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 833,25 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 367,22 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 211,20 € | 23.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 102,85 € | 23.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 347,95 € | 23.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | práva 4/24-6/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 85,56 € | 22.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra |