Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0075/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 743,67 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 216,30 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 179,34 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | školenie-registratúra | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 270,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 1 583,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | divadelné predstavenie-Čaute | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 384,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 182,88 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 135,40 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 135,30 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 393,25 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 192,22 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,64 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | list bianco-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 248,58 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 695,30 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 689,25 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 225,94 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | vodné, stočné, zrážky 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 885,22 € | 17.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | lyžiarsky kurz-ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 3 255,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | lyžiarsky kurz - ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 3 045,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/24 | potraviny-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 512,02 € | 16.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | služba 1-3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/24 | potraviny-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 939,12 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 375,12 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 264,96 € | 14.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 355,82 € | 14.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 370,45 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |