Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0317/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 560,49 € | 19.09.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 219,05 € | 19.09.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | vodné, stočné, zrážky 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 743,14 € | 19.09.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0315/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 774,14 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 255,29 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 423,61 € | 18.09.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | pomocný materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,50 € | 18.09.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0314/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 066,62 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,00 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 009,98 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 967,58 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | prenájom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 318,28 € | 13.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 710,58 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 839,67 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 893,75 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 315,60 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 210,60 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | čistiace prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 320,80 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | registračný poplatok-Lego | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 240,00 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | športové potreby-projekt Orange | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 823,00 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 337,20 € | 12.09.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 695,04 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 609,40 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0304/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 410,12 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 488,44 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | elekt.energia-8/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -440,34 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 363,00 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | odpov odpadu - pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 372,96 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 212,82 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |