Faktúry
Počet záznamov: 5088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0308/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 789,75 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 270,00 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 802,22 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | mobil 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | valec - tlačiareň Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 23,40 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | servis - tlačiareň Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 442,75 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 455,53 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 739,06 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | bioodpad 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,14 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 191,40 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 055,16 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | el.energia 9/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,42 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | telefon 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,60 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | plyn 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | monitor Citroen Berlingo 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 641,35 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | el.energia 10/2023-preddavok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | teplo 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 460,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 698,74 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 217,73 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | PZP 6.12.2023 - 5.12.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 202,20 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 2 142,68 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 859,29 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 3 835,72 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 387,93 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |