Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0328/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 001,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,80 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 584,26 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 518,28 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 541,75 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 374,98 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | predplatné 12.10.2023 - 11.10.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 896,68 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 336,67 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 398,37 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | prac.odev pre upratovačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 951,23 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | práva používania 10-12/2023-VEMA PER | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 11.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 447,23 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 289,10 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 610,39 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 271,13 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 482,20 € | 10.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,00 € | 10.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 868,32 € | 10.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 539,60 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 164,33 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 333,00 € | 06.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | teplo-vyúčtovanie 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 533,84 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | skartovač, viazací stroj, kanc.papier | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 530,43 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | autobus BA-Sered | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejnoprospešné služby Karlova Ves | 50422057 | 275,00 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | balíček strava na 12mes. 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 789,75 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 270,00 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 802,22 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | mobil 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |