Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0276/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 174,84 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 921,71 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 551,14 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,68 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 111,38 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -674,66 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | správa a údržba HW a SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HALI store | 52701948 | 10,90 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,42 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 504,82 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 031,72 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 302,30 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,00 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 042,25 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,00 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 882,57 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 758,83 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 864,00 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 247,14 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,05 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 08.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 821,34 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 880,28 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,55 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 239,28 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 938,70 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 860,00 € | 04.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra |