Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/23 | telefon 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | informačné služby 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | servisné práce - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 294,00 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | mobil 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | monitor Citroen Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 144,96 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 429,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,40 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 190,34 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | účtovné poradenstvo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 430,55 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 540,06 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 202,94 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 460,59 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 210,77 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 395,56 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 90,75 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 892,10 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 490,03 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 349,04 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 537,24 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 485,37 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | listy, protokoly-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,52 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | online kniha | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 430,69 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 332,64 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 660,00 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | členský príspevok DOFE | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 282,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | ubytovanie-lyžiarske G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 6 750,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | vodné, stočné, zrážková 1/2023 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 767,36 € | 20.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | servisné práce-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |