Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0384/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 187,39 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 240,19 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,10 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 357,50 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 634,57 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 051,01 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | poistné 1.12.2022-31.5.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 73,76 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 375,70 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 969,82 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 452,48 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | účtovné poradenstvo 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | účtovné poradenstvo 1-10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 500,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | účtovné poradenstvo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,07 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 101,33 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 429,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 306,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 094,05 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | teplo 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 050,00 € | 02.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | plyn 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | elekt.energia 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 657,30 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | teplo 11/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -365,41 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | obedy 11/2022, 943ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 904,86 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | telefon 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,89 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | informačné služby 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | mobil 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | čiastková refundácia autobus.dopravy-škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ratio Educationis | 30779651 | 39,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |