Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0358/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 337,47 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | dar pre zamestnancov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 271,68 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,74 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 344,55 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 628,91 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 404,50 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 434,24 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 237,96 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 163,61 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 323,46 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 943,08 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 659,56 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 714,59 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 414,78 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 430,51 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | výmena pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 39,54 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | služba 10-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | vodné,stočné,zrážková 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 656,36 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | elekt.energia 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 202,81 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 126,85 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | bioodpad 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,54 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 345,69 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |