Faktúry
Počet záznamov: 5665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0264/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 864,00 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 247,14 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,05 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 08.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 821,34 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 880,28 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,55 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 239,28 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 938,70 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 860,00 € | 04.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 04.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | správa prevádzka TEZ 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 04.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 1 506,40 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | materiál - údržba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 660,72 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 113,98 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 232,58 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 58,41 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | monitor citroen 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 2 197,20 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | spracovanie účtovníctva 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 285,63 € | 30.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | prenájom tlačových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 62,86 € | 29.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,70 € | 28.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 58,96 € | 28.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 178,90 € | 24.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,76 € | 24.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 672,98 € | 24.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 807,94 € | 23.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |