Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0033/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 400,32 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 94,80 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 109,30 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 885,70 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 478,34 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 účtovné poradenstvo 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 630,00 € 31.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 309,62 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 školenie-PAM online Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 548,50 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 mobil 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,00 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 knižná publikácia-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT 42183499 200,00 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Panta Rhei,s.r.o. 0079 200,00 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 292,69 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 237,60 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 396,00 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 332,64 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 144,00 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 vstupenky-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Petőfi Irodalmi Múzeum 15321161 139,51 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 127,44 € 20.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 práva používania rok 2023-VEMA PER Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 72,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 servisné práce, soľ tabletová Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 298,80 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 494,16 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 215,65 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 503,14 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 363,00 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 436,48 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 470,38 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 585,96 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 385,56 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 684,31 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra