Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 444,05 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 361,46 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | nastavenie a inštalácia kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 944,70 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 884,65 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | časopis Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 € | 14.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 654,06 € | 14.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,00 € | 14.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 14.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 287,58 € | 14.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | hygienické potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 401,52 € | 14.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 356,27 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 390,50 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 495,09 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 330,05 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 328,29 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 917,56 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tramptária | 50448315 | 2 400,00 € | 12.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 457,30 € | 08.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 42052882 | 90,00 € | 08.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,16 € | 07.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 687,50 € | 07.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 07.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,00 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | monitor citroen 5/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,20 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | čipy ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 506,40 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 437,63 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 904,70 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra |