Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/22 | elekt.energia 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 065,88 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | bioodpad 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | bioodpad 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Booknet Slovakia s.r.o. | 45930546 | 24,75 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 67,90 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | teplo 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 370,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 214,59 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,71 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 147,00 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 80,64 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 134,27 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 65,42 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | obedy 6/2022, 989ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 879,10 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 98,55 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 471,16 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | informačné služby 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | informačné služby 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | murárske a maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 2 779,11 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | vzdelávací program 2022/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 80,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 15,07 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 236,86 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 51,70 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 150,51 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 435,80 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | soľ do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 54,00 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |